Второй вариант покупки через счет-фактуру. Полученную счет-фактуру нужно ввести.
Появится окно счет-фактуры. Тут немного сложнее. Для того, чтобы заполнить счет фактуру нужно заполнить документ приходования основного средства.
Будем заполнять поступление ОС.
Тут мы и столкнемся с объектом внеоборотных активов. Обратите внимание, что я ставлю галочку, что счет фактура пока не предъявлена.
Создаем и выбираем новый объект.
Дальше цена, ндс и все такое. Документ должен провестись, что будет отражено в общем журнале.
Так как документ приходования сделан, его можно выбрать в счет фактуре.
И провести ее.